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2017年度延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心部门决算

发文日期:2018-08-15 发文来源:延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心 发文者:本站编辑


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第一部分 ?部门概况


一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成


第二部分 ?部门决算情况说明


第三部分 ?名词解释

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第一部分 ?部门概况

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????一、主要职能

研究提出延边州国有林区及地方辖区内湿地保护、修复、重建、再造的意见;组织开展湿地资源调查、动态监测,分类定性湿地面积及范围;立足国家自然保护法律法规和民族自治法,推动开展湿地保护发展立法;组织开展湿地产业项目研究,统筹发展湿地经济;强化与科研院校的合作关系,提供科技支撑。

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二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心成立于2016年8月,是隶属于州政府一类公益性事业单位。根据所承担的工作职责和编制总量,州湿地保护发展中心设6个内设机构,分别为:综合处、科研合作处、调查规划处、产业开发处、计划财务处、保护监管处。

2017年实有人员14人,其中:在职人员14人,离退休人员0人。

纳入延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年度部门决算编制范围的单位包括:延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心本级。

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第二部分 ?2017年度部门决算情况说明

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????一、关于延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年度收入支出决算总体情况说明

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延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年收入总计 ?450.34万元,较2016245.18万增加205.16万元,增长83.67%。其中,财政拨款收入448.13万元,较上年增加202.95万元,增长82.77%;支出总计506.11万元,较上年85.23万元增加420.88万元,增长493.81%。主要原因是2016年8月以来,在2017年内人员陆续进编14名后,才正式开展相关业务工作,因此,投入了大量资金。

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二、关于延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年度收入决算情况说明

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2017年度,本单位收入决算为450.34万元,较上年245.18万增加205.16万元,增长83.67%。其中,财政拨款收入448.13万元,较上年增加202.95万元,增长82.77%。主要原因是2016年8月成立以来,在2017年内人员陆续进编14名后,才正式开展相关业务工作,因此,投入了大量资金。

三、关于延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年度支出决算情况说明

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2017年度,支出决算为506.11万元,较上年85.23万元增加420.88万元,增长493.81%。其中,按功能分类科目划分,就业补助5.43万元,较上年增加5.43万元,增长100%,主要原因是增加3个工资性岗位人员;林业支出500.67万元,较上年增加415.44万元,增长487.43%。主要原因是2016年8月成立以来,在2017年内人员陆续进编14名后,才正式开展相关业务工作,因此,投入了大量资金。

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四、关于延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

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延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年财政拨款收入总决算448.13万元,财政拨款收入总计比2016年各增长202.95万元增长82.7%。主要原因:2017年内人员陆续进编14名后,才正式开展相关业务工作,因此,投入了大量资金。

延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年财政拨款支出总决算506.11万元,财政拨款支出总计比2016年各420.88万元,增长493.8%主要原因:2017年内人员陆续进编14名后,才正式开展相关业务工作,因此,投入了大量资金。

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五、延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

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???延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年收入总计448.13万元,较上年增加202.95万元,增长82.77%。主要原因是2016年8月成立以来,在2017年内人员陆续进编14名后,才正式开展相关业务工作,因此,投入了大量资金。

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六、关于延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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(一)财政拨款支出决算总体情况

延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年财政拨款支出503.86万元,占本年支出合计的99.5%。与2016年相比,财政拨款支出85.23增加418.63万元,增长491.17%。主要原因:2016年8月成立以来,在2017年内人员陆续进编14名后,才正式开展相关业务工作,因此,投入了大量资金。

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????(二)财政拨款支出决算结构情况

? ??延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年财政拨款支出503.86万元,主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):社会保障和就业支出 5.43万元,占1.1%;农林水支出498.42万元,占98.9%;(可做柱图进行分析对比)。

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? ? (三)财政拨款支出决算具体情况

? ? 延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年财政拨款支出年初预算为 506.11万元,支出决算为506.11万元,完成年初预算的100%。主要原因:在2017年内人员陆续进编14名后,才正式开展相关业务工作,因此,投入了大量资金。

其中:

按功能分类科目划分,就业补助5.43万元,较上年增加5.43万元,增长100%,主要原因是增加3个工资岗位人员

林业支出500.67万元,较上年增加415.44万元,增长487.43%。主要原因是2016年8月成立以来,在2017年人员陆续进编14名后,才正式开展相关业务工作,因此,投入了大量资金。

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七、关于延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年财政拨款基本支出233.86万元,其中:

人员经费49.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金出。

????公用经费184.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。

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八、延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

无。

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九、关于延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年度 “三公”经费及相关信息明细表的情况说明

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(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2017年“三公”经费财政拨款支出预算为25.33万元,支出决算为25.33万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0?万元,完成预算的0?%;公务用车购置及运行费支出决算为22.67万元,完成预算的89.4%;公务接待费支出决算为2.65万元,完成预算的11.6%。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加20.07万元,增长381.6%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(降低) ?0%;公务用车购置及运行费支出增加17.41万元,增长330.98% ?%;公务接待费支出增加2.65万元,100 %主要原因是因为接待客商较多。全年国内公务接待3批次,74人次,较上年增加2批次,增加64人次,主要是接待客湿地项目招商及扶持人员。

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(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0?%;公务用车购置及运行费支出决算为22.67万元,占89.5?%;公务接待费支出决算为2.65万元,占10.5?%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出22.67万元。其中公务用车购置 0万元,主要是因为州机关事务管理局调拨3台车辆,其中2台已经办完落户手续,还有一台等单位购置特种业务用车后还回机关事务管理局,所以一直没有办理落户手续,除此还借了1台车辆放在敦化湿地试点工作主要是因为湿地外业调查调研工作量增加所致;公务用车运行支出为22.67万元,主要用于湿地外业调查2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为2?辆。

3.公务接待费支出 2.65万元,主要用于接待客湿地项目招商及扶持人员。全年国内公务接待 3批次,74?人次,比上年2批次增加64人次

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(三)机关运行经费支出情况

2017年延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心的机关运行经费财政拨款支出0万元

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(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心共有车辆2?辆,其中:副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0?辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要主要用于湿地外业调查。单价100万元以上专用车辆2台。

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(五)政府采购支出情况

2017年延边朝鲜族湿地保护发展中心政府采购支出总额13.02万元(口径与本部门2017年各单位政府采购实际支出汇总数一致),其中:政府采购货物支出13.02万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

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十、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

无。


第三部分 ?名词解释

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一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政工作任务事业发展目标发生的各项支出。

五、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

八、机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

林业支出反映湿地保护管理、修复等方面的支出。

、其他林业支出:反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


州湿地中心2017年度部门决算明细表.xlsx


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