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延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心2018年部门预算

发文日期:2018-01-08 发文来源:延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心 发文者:本站编辑

目 录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营收支预算表

第三部分 情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算情况

五、2018年一般公共预算拨款情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2018年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

(四)预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

研究提出延边州国有林区及地方辖区内湿地保护、修复、重建、再造的意见;组织开展湿地资源调查、动态监测,分类定性湿地面积及范围;立足国家自然保护法律法规和民族自治法,推动开展湿地保护发展立法;组织开展湿地产业项目研究,统筹发展湿地经济;强化与科研院校的合作关系,提供科技支撑。

二、机构设置

延边朝鲜族自治州湿地保护发展中心成立于2016年8月,是隶属于州政府一类公益性事业单位。根据所承担的工作职责和编制总量,州湿地保护发展中心设6个内设机构,分别为:综合处、科研合作处、调查规划处、产业开发处、计划财务处、保护监管处。?


第二部分 2018年部门预算表

一、一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营收支预算表


第三部分 ?情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:财政预算拨款收入。《关于批复州本级2018年部门公共财政预算的通知》(延州财预指《2018》60号),对本单位批复67.27万元,其中工资福利支出67.24万元,对个人和家庭补助支出0.03万元。因单位新成立,人员陆续办理落编手续,其他财政预算收入均未下达。

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算67.27万元,其中:本年收入67.27万元,占100%。本年收入中,财政预算拨款收入67.27万元,占100%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算67.27万元,其中,基本支出67.27万元,占100%%。基本支出中,其中工资福利支出67.24万元,对个人和家庭补助支出0.03万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算67.27万元,其中:财政预算拨款收入67.27万元。支出包括:其中工资福利支出67.24万元,对个人和家庭补助支出0.03万元。

五、2018年一般公共预算拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款67.27万元,其中:基本支出67.27万元,占100%。

财政预算拨款收入67.27万元。支出包括:其中工资福利支出67.24万元,对个人和家庭补助支出0.03万元。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出67.27万元,其中:其中工资福利支出67.24万元,对个人和家庭补助支出0.03万元。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本部门无一般公共预算“三公”经费拨款。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

本部门2018年财政拨款只拨一般公共预算基本支出人员经费、公用经费和用于森林防火项目经费,未拨机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年本部门无政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

本部门2018年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况说明


?第四部分 ?名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指州级财政通过当年

一般公共预算拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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